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中国人民政治协商会议浙江省嵊泗县委员会单位2016年度部门决算

发布人: 发布时间:2017-08-04 点击数:

一、中国人民政治协商会议浙江省嵊泗县委员会单位概况

(一)主要职能

县政协机关是县政协的工作机构和办事机构,下设县政协办公室和五个专委会。其主要工作职责是充分发挥参谋助手作用,做好综合协调工作,做好对委员的服务管理工作,保障县政协政治协商、民主监督、参政议政等各项职能的履行。

县政协办公室的主要职责是:

1.负责县政协全体会议、常委会议、主席会议以及其他有关会议、活动的组织、准备和服务工作。

2.负责县政协全体会议、常委会议、主席会议以及其他有关会议决议和决定事项的组织实施工作。

3.负责县政协重要会议、重要活动的文件、纪要和有关决定、决议的起草工作;负责常委会议工作报告、领导讲话、县政协年度工作要点及总结等综合性文字工作。

4.负责县政协组织的涉及全局工作的调研、视察、协商等活动的组织协调工作,为专门委员会开展专题调研和相关活动提供服务保障。

5.负责协调安排县政协领导的活动;负责县政协领导指示及其它重要问题的查办、催办和落实工作。

6.负责与市政协办公室、县政协各参加单位以及县委县政府办公室、县人大办公室和有关部门的工作联系、协调。

7.负责政协委员、群众的来信来电来访的接洽和有关工作的衔接;负责做好反映社情民意及政协信息工作。

8.负责县政协机关党建工作。组织机关干部职工的政治、业务学习,配合有关部门做好干部、职工的考核和评议。

9.负责县政协机关的重要文件和有关材料的起草,以及日常公文处理、文书收发、网站管理、信息档案、文秘档案、保密信访、干部人事管理、财务后勤、行政接待、安全保卫以及离退休人员的服务和管理工作。

10.承办县政协常委会议、主席会议以及县政协领导交办的其他工作。

5个专门工作委员会的主要职责是:

1.组织本委成员学习贯彻党和国家方针政策及法律法规,学习时事政治和现代科学技术知识,交流工作经验、业务信息,不断更新知识,提高思想和业务水平。

2.组织委员就我县经济社会发展中的重大问题和群众关心的热点问题,进行视察、专题调查和研讨,提出建议和意见。

3.组织委员撰写提案,发挥政协人才智力优势,积极建言献策。

4.组织和发动委员积极反映社情民意,协助党委、政府改进工作。

5.与县委、县人大、县政府有关工作机构保持经常联系,开展协商和工作研讨。

6.保持与上级政协对口委员会的联系,加强与外地政协对口委员会的交流。

7.负责组织本县文史资料的征集、整理、研究、编辑、出版、交流工作。

8.积极开展同港澳同胞、台湾同胞、海外侨胞和各界人士的联络联谊活动,收集和反映意见、建议。

9.完成县政协常委会议、主席会议以及县政协领导交办的其他工作。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,中国人民政治协商会议浙江省嵊泗县委员会单位部门决算包括:本级决算、所属嵊泗县政协信息中心单位(实行公务员管理的事业单位)决算。

二、中国人民政治协商会议浙江省嵊泗县委员会单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、中国人民政治协商会议浙江省嵊泗县委员会单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 中国人民政治协商会议浙江省嵊泗县委员会单位2016年度收入决算625.72万元,其中:本年收入602.21万元,占总收入96.24%,包括财政拨款收入582.96万元(指一般公共预算),占总收入93.17%;其他收入19.25万元,占总收入 3.08%;上年结转收入23.51万元,占总收入3.76 %。

(二)支出决算总体情况

 中国人民政治协商会议浙江省嵊泗县委员会单位2016年度支出决算572.65万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出524.69万元、医疗卫生与计划生育支出20.78 万元、住房保障支出27.18万元.

2.按支出用途分类,包括人员支出393.99万元,日常公用支出83.51万元,项目支出95.15万元.

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出568.02万元,其他各类支出4.63万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

中国人民政治协商会议浙江省嵊泗县委员会单位2016年年初预算为560.96万元,2016年一般公共预算当年拨款582.96万元,完成年初预算的103.92%。,主要是因为经常性经费及部分专项经费的调整和追加。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出535.01万元,占91.77%;医疗卫生及计划生育(类)支出20.78万元,占3.56%;住房保障(类)支出27.17万元,占4.67%。

一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项),2016年年初预算为428.35万元,2016年决算为424.91万元,完成年初预算的99.20%,决算数与年初预算数基本持平。

一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项),2016年年初预算为80.08万元,2016年决算为55.15万元,完成年初预算的68.87%,决算数小于预算数的主要原因存在跨年度的专项项目。

一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项),2016年年初预算为40万元,2016年决算为40万元,完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项),2016年年初预算为9.99万元,2016年决算为9.99万元,完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项),2016年年初预算为10.79万元,2016年决算为10.79万元,完成年初预算的100%。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),2016年年初预算为27.18万元,2016年决算为27.18万元,完成年初预算的100%。

2.一般公共预算基本支出情况说明

    中国人民政治协商会议浙江省嵊泗县委员会单位2016年一般公共预算基本支出472.87万元,其中:

 人员经费393.99万元,主要包括(工资福利支出和对个人和家庭的补助):基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等。

公用经费78.89万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

(四)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0 %。其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算19.86万元,比上年决算数下降56.43 %。主要用于接待上级部门、省内兄弟单位来嵊泗调研考察开展公务活动等支出。减少的主要原因是接待人数减少。

其中,本单位国内公务接待120批次,800人次,共 19.86万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算6.33万元,比上年决算数下降60.17%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出6.33万元,主要用于调研考察等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。减少的主要原因是实行车辆改革2辆公务用车无偿调拨。

(五)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度中国人民政治协商会议浙江省嵊泗县委员会本级行政单位以及所属嵊泗县政协信息中心参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出78.89万元,比上年度减少1.54万元,下降1.92%,基本持平。

 2.政府采购支出情况

 2016年度中国人民政治协商会议浙江省嵊泗县委员会本级及所属各单位政府采购支出总额5.81万元,其中:政府采购货物支出3.41万元、政府采购服务支出2.40万元。授予中小企业合同金额5.81万元,占政府采购支出总额的 100%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日,中国人民政治协商会议浙江省嵊泗县委员会本级及所属各单位共有车辆 3辆,其中,一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。                     

2017年8月4日

 

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